云南省残疾人康复中心2021年度决算

目录

第一部分  云南省残疾人康复中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省残疾人康复中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省残疾人康复中心隶属于云南省残疾人联合会，单位性质是为全省广大残疾人提供免费康复服务的非营利性残疾人康复机构，中心设置视力残疾康复科（眼科）、康复门诊部、医学影像科、检验科、特检科、社区康复培训部和残疾人辅助器具服务部等部门。

中心职能是为全省广大残疾人提供医疗康复、康复咨询、康复指导等服务，落实和完成上级指令性的免费康复项目，如免费脑瘫儿童抢救性康复治疗、免费假肢矫形器安装、免费白内障手术、免费社区康复培训等。中心服务对象主要是广大残疾人群体，特别是个人或家庭收入困难的残疾人，所承接的康复项目均为指令性的社会效益免费项目。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是扎实开展党建和党风廉政建设，以党建促进康复业务开展。认真学习贯彻落实党中央全面从严治党决策部署和省委、省残联工作要求，做到党建与业务工作同部署、同落实、同检查、同开展。

二是全力以赴做好疫情防控，外防输入，内防反弹和扩散。中心始终将疫情防控工作放在首位，筑牢防线，保护医护人员和患者不被交叉感染。感控办不定时到门诊对发热病人临时隔离点、预检分诊点布局、预检分诊流程、防护物资准备、存放和房间消毒情况进行检查，对医护人员穿脱个人防护用品的流程和动作进行指导并进行现场防护服、隔离衣的穿脱示范演练，组织门诊医务人员进行了发热患者的接诊、红码、黄码、疑似患者的转诊演练，及时对存在的问题进行改正，确保医务人员安全。

三是齐抓共进，推进各项业务工作不断深入开展。2021全年完成核酸采样18101余人次（其中门诊4620人次，集采13481人次），完成肢体残疾康复手术677例，完成残疾儿童康复663例，收治成人入院患者407人次，“复明七号”流动手术车筛查患者7120余例，开展各类眼科手术2281例（其中2023例白内障手术为省残联确定的“2021年我为群众办实事”十件实事之一，超额102.3%完成任务）；举办各类线上线下康复培训班10余场，参训学员共400余人次；完成五华区精准康复服务825人次，完成西山区阳光家园服务64人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省残疾人康复中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省残疾人康复中心。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省残疾人康复中心部门2021年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省残疾人康复中心部门2021年度收入合计7,835.88万元。其中：财政拨款收入2,695.94万元，占总收入的34.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入5,109.08万元（含教育收费0.00万元），占总收入的65.20%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.86万元，占总收入的0.39%。与上年对比2021年度收入比上年增加420.72万元，增长了5.67%，。其中：财政拨款收入比上年增加392.06万元，增长了17.02%，主要原因是中心新建项目装修工程开始，本年度装修项目支出2175.32万元。事业收入比上年增加1.65万元，增长了0.03%，受疫情影响增幅较小。

二、支出决算情况说明

云南省残疾人康复中心部门2021年度支出合计8,024.69万元。其中：基本支出5,809.37万元，占总支出的72.39%；项目支出2,215.32万元，占总支出的27.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2021年度支出合计增加1921.77万元，增加了31.49%。其中：基本支出增加了1520.46万元，增加了35.45%，主要原因是因业务增加、人员增加和新院区建设投入造成。项目支出增加401.31万元万元，增加了22.12%，其中一般公共预算云财社〔2021〕13号白内障复明流动手术车运行补助资金40.00万元，政府性基金2175.32万元，具体情况是云财社〔2021〕91号云南省残疾人康复中心机构及设施建设专项资金700.95万元，云财社〔2021〕91号省残疾人康复中心新建项目装修工程（结转资金）专项资金224.37万元，云财社〔2021〕19号省残疾人康复中心新建项目装修工程专项资金1250.00万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省残疾人康复中心正常运转的日常支出5,809.37万元。与上年相比增加1520.46万元，增加了35.45%，主要原因是因业务增加、人员增加和新院区建设投入造成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,089.36万元，占基本支出的35.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等业务运行方面公用经费支出3,720.01万元，占基本支出的64.03%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省残疾人康复中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,215.32万元。项目支出增加401.31万元万元，增加了22.12%，其中一般公共预算云财社〔2021〕13号白内障复明流动手术车运行补助资金40.00万元，政府性基2175.32万元，具体情况是云财社〔2021〕91号云南省残疾人康复中心机构及设施建设专项资金700.95万元，云财社〔2021〕91号省残疾人康复中心新建项目装修工程（结转资金）专项资金224.37万元，云财社〔2021〕19号省残疾人康复中心新建项目装修工程专项资金1250.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省残疾人康复中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出520.62万元，占本年支出合计的6.49%。与上年对比减少了49.25万元，减少了8.64%，主要原因是压减公共预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出520.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。具体情况为离退休公用经费2.32万元，工会经费7.89万元，福利费7.89万元，事业人员支出工资460.85万元，白内障复明流动手术车运行补助资金40万元。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省残疾人康复中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于2020年0.00万元，持平0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算因康复中心为差额拨款单位，没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，所以不存在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为0，我单位无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省残疾人康复中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省残疾人康复中心部门资产总额21133.38万元，其中，流动资产5123.44万元，固定资产3278.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12731.91万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1443.58万元，其中固定资产减少761.75万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额127.44万元，其中：政府采购货物支出0.68万元；政府采购工程支出85.00万元；政府采购服务支出41.76万元。

四、部门绩效自评情况

我单位为二级预算单位，无部门绩效自评情况表（附表10-附表11无）。

项目支出绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为0，我单位无本年度国有资本经营预算财政拨款的收支。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为0，我单位无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、听力残疾：各种原因导致双耳不同程度的永久性听力障碍，听不到或听不清周围环境声及言语声，以致影响其日常生活和社会参与。

2、智力残疾：智力显著低于一般人水平，并伴有适应性行为的障碍。此类残疾是由于神经系统结构、功能障碍，使个体活动和参与受到限制，需要环境提供全面、广泛、有限和间歇的支持。智力残疾包括在智力发育期间（18岁之前），由于各种有害因素导致的精神发育不全或智力迟滞；或智力发育成熟以后，由于各种有害因素导致智力损害或智力明显衰退。

3、孤独症谱系障碍：在儿童发育时期表现出持续的社会沟通和社会交往缺陷以及限制性重复行为、狭窄兴趣、刻板活动及感知觉异常两大核心特征。

4、孤独症：孤独症谱系障碍中最有代表性的疾病。