第一部分 云南省残疾人康复中心2021年单位预算编制说明

第二部分 云南省残疾人康复中心2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省残疾人康复中心2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省残疾人康复中心位于昆明市安康路180号，是云南省政府投资，按国家卫计委二级康复中心标准建盖，根据云编办[2007]219号和云卫发[2007]81号文件而成立的省级康复中心，是云南省残疾人联合会直属正处级公益性事业单位，属全民所有制非营利性医的省市医保、新农合定点医疗机构，占地面积10000余平方米，总投资3000余万元。另北市区新中心按三级康复专科共2.7万㎡正在建设，预计2020年底投入使用。

中心是一家集残疾康复项目管理、康复医疗、科教培训、假肢矫形及辅具适配、社区康复指导等为一体的二级康复专科医院和技术资源中心。担负着全省残疾人康复工作，为残疾人提供康复服务，并开展全省社区康复培训、社区康复指导等服务。

（二）机构设置情况

中心于2007年9月正式成立，省编委下达康复中心为正处级非营利性事业单位，目前设置床位130张，其中眼科26张，儿童康复科26张，康复科68张，其他科室10张。设有神经康复科、儿童康复一、二科、眼科、骨科、中医科、口腔科、疼痛科、手术室、康复治疗部等临床业务科室；设有检验科、心电、B超、放射科等医技科室；设有药房、高压氧、消毒供应室、社区康复培训部、残疾人辅具适配中心等辅助科室；设有办公室、医务科、护理部、医保科、财务科、设备科、后勤科等职能科室。开展视力残疾，儿童脑瘫、智力障碍、自闭症，神经偏瘫截瘫，骨科，内科，假肢矫形及辅具适配，听力障碍等残疾功能评定与康复治疗等工作。

（三）重点工作概述

 残疾人康复。加强康复服务机构建设，规范管理，其专业化服务能力和运营水平得到加强。实施精准康复服务行动、康复职业人才实名制培训、辅助器具推广和服务，开展0-6岁残疾儿童抢救性康复服务。

二、预算单位基本情况

在职人员编制90人，其中：事业编制90人。在职实有79人，其中：财政部分供养79人。

离退休人员41人，其中： 离休0人，退休41人。

车辆编制8辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入8440.47万元，其中：一般公共预算财政拨款522.43万元，政府性基金预算财政拨款3233.54万元，事业收入4683.50万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入1.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3755.97万元，其中:本年收入3755.97万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款522.43万元（本级财力522.43万元），政府性基金预算财政拨款3233.54万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出8440.47万元。财政拨款安排的支出3755.97万元,其中：基本支出482.43万元，主要原因分析：招聘人员增加，人员工资及公用经费增加;项目支出3273.54万元，主要用于省康复中心新建项目装修、信息建设和设备购置。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.32万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复520.11万元，主要用于事业单位人员工资、公用经费支出和复明流动手术车项目经费。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出3233.54万元，主要用于云南省残疾人康复中心建设项目。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

基本工资272.04万元（其中：基本支出272.04万元）。

津贴补贴45.47万元（其中：基本支出45.47万元）。

奖金22.67万元（其中：基本支出22.67万元）。

绩效工资122.48万元（其中：基本支出122.48万元）。

其他社会保障缴费1.67万元（其中：基本支出1.67万元）。

专用材料费36.00万元（其中：项目支出236.00万元）。

工会经费7.89万元（其中：基本支出7.89万元）。

福利费7.89万元（其中：基本支出7.89万元）。

其他交通费用4.00万元（其中：项目支出4.00万元）。

其他商品和服务支出2.32万元（其中：基本支出2.32万元）。

房屋建筑物购建1893.54万元（其中：项目支出1893.54万元）。

专用设备购置1200.00万元（其中：项目支出1200.00万元）。

信息网络及软件购置更新90.00万元（其中：项目支出90.00万元）。

委托业务费50.00万元（其中：项目支出50.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额1290.00万元，其中：政府采购货物预算1290.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省残疾人康复中心部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）康复中心设备和器械购置专项资金。项目年度绩效目标为更多残疾人提供康复医疗服务而设立，为了减轻残疾程度，帮助残疾人恢复或者补偿功能，促进残疾人平等、充分地参与社会生活 改善残疾人身体状况，从根本上解决残疾人生活、生存困难的现状。项目设立产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于残疾人事业发展统计数据、满意度调查等。

（二）省残疾人康复中心新建项目装修工程专项资金。年初对新建康复中心业务大楼装修工程进行调研，参观学习其他医疗单位的装修效果和装修成本，请专业部门及公司对康复中心新建业务大楼的装修进行专业测算及评估，到科室开展需求调研，对中心新建业务大楼装修工程列入计划议程，完成康复中心新建项目业务大楼整体装修工程，投入使用。项目设立产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于残疾人事业发展统计数据、满意度调查等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 残疾人：根据《中华人民共和国残疾人保障法》第二条的规定:残疾人是指在心理、生理、人体结构上，某种组织、功能丧失或者不正常，全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。残疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人。国家和社会在保障残疾人基本物质生活需要的基础上，为残疾人在生活、工作、教育、医疗和康复等方面提供的设施、条件和服务。

2.残疾人事业：国家通过实施一系列发展残疾人事业的重大举措，帮助和促进残疾人不断改善状况，平等地参与社会生活，共享社会物质文化成果。经过改革开放40年的发展，我国残疾人事业走上了一条适合国情、具有特色、系统发展的道路，由过去以福利救济为主的社会福利工作，逐步发展成为包括康复、教育、就业、扶贫、社会保障、维权、文化、体育、无障碍环境建设、残疾预防等领域广阔的综合性社会事业，初步形成了比较完整的组织体系、比较系统的业务体系、比较完整的政策法规体系和科学的思想理论体系，在经济社会发展中发挥越来越重要的作用。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。